Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 7.454 | 3.871 | 3.138 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 131.895 | 227.759 | 216.601 |
| Reserva de capitalización | 3.511 | 3.450 | 3.500 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 21.638 | 21.327 | 8.118 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 204.983 | 203.671 | 204.983 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 372 | 1.108 | 1.119 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 288 | 287 | 288 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 50.297 | 49.975 | 50.297 |
 BONIFICACIONES | 267 | 267 | 267 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 267 | 267 | 267 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 13 | 13 | 13 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 50.018 | 49.695 | 50.017 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.281 | 1.281 | 1.281 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.139 | 1.139 | 1.139 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 106 | 106 | 106 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 15 | 15 | 15 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 22 | 22 | 22 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 48.736 | 48.413 | 48.736 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 574 | 394 | 302 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.475 | 2.088 | 1.784 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 6 | 5 | 5 |
| Otras retenciones | 96 | 78 | 70 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 47.054 | 46.747 | 47.053 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.518 | 947 | 526 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 28.284 | 26.839 | 26.911 |
| Pago fraccionado 1 | 6.557 | 6.141 | 6.130 |
| Pago fraccionado 2 | 13.144 | 12.591 | 12.623 |
| Pago fraccionado 3 | 8.584 | 8.107 | 8.158 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 23.198 | 22.981 | 23.198 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.946 | 4.020 | 3.582 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
