Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 8.851 | 3.476 | 2.645 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 42.185 | 313.971 | 286.650 |
| Reserva de capitalización | 5.869 | 5.868 | 5.856 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 44.771 | 43.247 | 10.055 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 270.739 | 268.021 | 270.739 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 336 | 422 | 426 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 38 | 38 | 38 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 67.198 | 66.470 | 67.157 |
 BONIFICACIONES | 4.911 | 4.911 | 4.911 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 4.847 | 4.847 | 4.847 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 64 | 64 | 64 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 286 | 280 | 286 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 240 | 240 | 240 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna (DT 23ª.1) | 32 | 26 | 32 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 62.002 | 61.279 | 61.961 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.654 | 3.635 | 3.654 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 163 | 163 | 163 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 3.358 | 3.358 | 3.358 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 84 | 66 | 84 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 49 | 48 | 49 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 58.348 | 57.645 | 58.306 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 799 | 561 | 506 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.369 | 3.109 | 2.811 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 43 | 35 | 32 |
| Otras retenciones | 71 | 59 | 42 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 55.766 | 55.112 | 55.725 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.700 | 1.232 | 809 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 41.679 | 36.474 | 36.685 |
| Pago fraccionado 1 | 11.958 | 9.668 | 9.697 |
| Pago fraccionado 2 | 18.614 | 17.078 | 17.182 |
| Pago fraccionado 3 | 11.106 | 9.728 | 9.807 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 23.441 | 23.007 | 23.423 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.054 | 5.600 | 5.192 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
