Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 9.753 | 1.691 | 1.134 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -939.093 | 94.625 | 97.123 |
| Reserva de capitalización | 1.307 | 1.275 | 1.222 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 22.308 | 21.696 | 8.101 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 87.800 | 84.238 | 87.800 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5 | 17 | 17 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 16 | 16 | 16 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 21.732 | 20.791 | 21.730 |
 BONIFICACIONES | 223 | 223 | 223 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 222 | 222 | 222 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 242 | 25 | 242 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 241 | 24 | 241 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 21.272 | 20.545 | 21.266 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 53 | 48 | 53 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 22 | 18 | 22 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 21.219 | 20.497 | 21.213 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.062 | 859 | 2.441 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.818 | 2.478 | 2.291 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 82 | 11 | 11 |
| Otras retenciones | 262 | 166 | 140 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 19.129 | 18.719 | 19.124 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.134 | 1.736 | 2.794 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 23.061 | 7.388 | 8.940 |
| Pago fraccionado 1 | 12.231 | 2.496 | 3.817 |
| Pago fraccionado 2 | 6.253 | 3.163 | 3.316 |
| Pago fraccionado 3 | 4.577 | 1.729 | 1.807 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 13.454 | 13.272 | 13.452 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 25.521 | 3.678 | 6.062 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
