Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 11.076 | 2.688 | 1.926 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -274.797 | 100.527 | 95.729 |
| Reserva de capitalización | 1.572 | 1.487 | 1.488 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 21.108 | 19.690 | 5.669 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 88.572 | 83.882 | 88.572 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -31 | 17 | 17 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 21.350 | 20.217 | 21.350 |
 BONIFICACIONES | 102 | 102 | 102 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 76 | 76 | 76 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1 | 1 | 1 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 21.250 | 20.118 | 21.250 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.788 | 2.687 | 2.787 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 11 | 9 | 11 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.747 | 2.651 | 2.746 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 21 | 18 | 21 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 18.462 | 17.430 | 18.462 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.883 | 397 | 485 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.213 | 2.255 | 1.908 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 75 | 48 | 43 |
| Otras retenciones | 96 | 41 | 21 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 16.951 | 16.033 | 16.951 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.754 | 1.343 | 946 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 21.364 | 11.710 | 11.695 |
| Pago fraccionado 1 | 11.263 | 5.776 | 5.489 |
| Pago fraccionado 2 | 5.093 | 3.064 | 3.175 |
| Pago fraccionado 3 | 5.008 | 2.871 | 3.031 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.587 | 8.052 | 8.587 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 17.754 | 5.072 | 4.277 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
