Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 762 | 341 | 252 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 31.027 | 42.616 | 43.365 |
| Reserva de capitalización | 186 | 141 | 186 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.285 | 4.067 | 1.968 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 41.211 | 38.748 | 41.211 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2 | 11 | 11 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 9.245 | 8.649 | 9.243 |
 BONIFICACIONES | 2.246 | 2.238 | 2.246 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 108 | 108 | 108 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.126 | 2.117 | 2.126 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6 | 6 | 6 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 6 | 6 | 6 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.000 | 6.412 | 6.998 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.214 | 3.013 | 3.214 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 18 | 11 | 18 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.152 | 2.980 | 3.152 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 42 | 20 | 42 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.786 | 3.399 | 3.784 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 295 | 246 | 211 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 506 | 369 | 239 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 17 | 14 | 9 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.493 | 3.141 | 3.491 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 525 | 370 | 166 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.152 | 3.728 | 4.053 |
| Pago fraccionado 1 | 1.342 | 999 | 1.303 |
| Pago fraccionado 2 | 1.795 | 1.752 | 1.762 |
| Pago fraccionado 3 | 1.016 | 977 | 988 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.497 | 1.340 | 1.497 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.682 | 2.297 | 2.224 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
