Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 3.318 | 1.572 | 994 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 158.410 | 187.645 | 185.718 |
| Reserva de capitalización | 4.382 | 4.379 | 4.319 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 24.166 | 23.474 | 10.911 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 170.487 | 166.484 | 170.487 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 80 | 175 | 217 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 48 | 48 | 48 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 24 | 24 | 24 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 38.760 | 37.965 | 38.760 |
 BONIFICACIONES | 901 | 901 | 901 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 867 | 867 | 867 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 33 | 33 | 33 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 96 | 96 | 96 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 89 | 89 | 89 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 37.764 | 36.968 | 37.764 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.166 | 2.108 | 2.166 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 31 | 31 | 31 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.696 | 1.649 | 1.696 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 161 | 161 | 161 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 270 | 259 | 270 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 35.598 | 34.860 | 35.598 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 530 | 450 | 428 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.641 | 1.341 | 1.231 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 62 | 34 | 33 |
| Otras retenciones | 92 | 89 | 15 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 34.447 | 33.735 | 34.447 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.176 | 791 | 558 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 25.146 | 24.054 | 24.372 |
| Pago fraccionado 1 | 5.849 | 5.306 | 5.592 |
| Pago fraccionado 2 | 13.119 | 12.842 | 12.857 |
| Pago fraccionado 3 | 6.177 | 5.905 | 5.922 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 10.591 | 10.194 | 10.591 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.465 | 1.304 | 1.073 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
