Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.783 | 976 | 641 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 45.890 | 58.284 | 51.746 |
| Reserva de capitalización | 831 | 830 | 827 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 14.123 | 13.359 | 4.524 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 46.394 | 45.492 | 46.394 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -130 | 51 | 51 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 37 | 37 | 37 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 11.401 | 11.174 | 11.401 |
 BONIFICACIONES | 14 | 14 | 14 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2 | 2 | 2 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 11.388 | 11.162 | 11.388 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 542 | 542 | 542 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 49 | 49 | 49 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 437 | 437 | 437 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1 | 1 | 1 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 34 | 34 | 34 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 10.846 | 10.620 | 10.846 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 167 | 161 | 135 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 315 | 281 | 226 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 12 | 12 | 12 |
| Otras retenciones | 18 | 18 | 4 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.540 | 10.316 | 10.540 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 206 | 169 | 69 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.483 | 5.262 | 5.363 |
| Pago fraccionado 1 | 1.397 | 1.326 | 1.359 |
| Pago fraccionado 2 | 2.531 | 2.455 | 2.489 |
| Pago fraccionado 3 | 1.555 | 1.480 | 1.514 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.375 | 5.258 | 5.375 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 524 | 372 | 268 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
