Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 6.532 | 2.585 | 1.244 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -44.407 | 350.153 | 368.547 |
| Reserva de capitalización | 2.749 | 2.742 | 2.713 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 142.006 | 114.355 | 60.094 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 305.741 | 278.728 | 305.741 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 32 | 34 | 34 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 25 | 25 | 25 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 70.008 | 63.261 | 70.007 |
 BONIFICACIONES | 14 | 14 | 14 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3 | 3 | 3 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.067 | 1.067 | 1.067 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 27 | 27 | 27 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna (DT 23ª.1) | 884 | 884 | 884 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 151 | 151 | 151 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 68.930 | 62.184 | 68.929 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.827 | 2.805 | 3.827 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 43 | 43 | 43 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.153 | 2.318 | 3.153 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 62 | 53 | 62 |
| Deducciones Inversión Canarias | 11 | 11 | 11 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 552 | 374 | 552 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 65.103 | 59.378 | 65.102 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.704 | 1.333 | 1.178 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 829 | 623 | 416 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 185 | 174 | 90 |
| Otras retenciones | 19 | 3 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 63.835 | 58.138 | 63.834 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.481 | 907 | 431 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 34.616 | 30.403 | 29.799 |
| Pago fraccionado 1 | 9.273 | 7.912 | 7.571 |
| Pago fraccionado 2 | 16.076 | 14.441 | 14.191 |
| Pago fraccionado 3 | 9.267 | 8.050 | 8.037 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 36.165 | 31.400 | 36.165 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.428 | 4.572 | 2.562 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
