Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 35.279 | 15.351 | 11.650 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 545.505 | 871.513 | 884.857 |
| Reserva de capitalización | 8.627 | 8.566 | 8.265 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 134.795 | 117.709 | 70.611 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 805.981 | 772.879 | 805.981 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 439 | 875 | 921 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 212 | 210 | 212 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 65 | 65 | 65 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 196.128 | 187.875 | 196.103 |
 BONIFICACIONES | 1.440 | 1.434 | 1.440 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 967 | 967 | 967 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 189 | 184 | 189 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Otras bonificaciones | 265 | 265 | 265 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.554 | 6.472 | 6.554 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 336 | 271 | 336 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 440 | 434 | 440 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.885 | 3.874 | 3.885 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 657 | 657 | 657 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 207 | 207 | 207 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.029 | 1.029 | 1.029 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 188.145 | 179.977 | 188.120 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.786 | 5.755 | 5.786 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 88 | 88 | 88 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 34 | 34 | 34 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.277 | 4.259 | 4.277 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 871 | 858 | 871 |
| Deducciones Inversión Canarias | 30 | 30 | 30 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 124 | 124 | 124 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 362 | 362 | 362 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 182.359 | 174.223 | 182.334 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.740 | 3.862 | 2.939 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.356 | 5.666 | 4.497 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 393 | 283 | 257 |
| Otras retenciones | 1.739 | 1.594 | 1.224 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 176.152 | 168.208 | 176.129 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.034 | 5.404 | 2.726 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 112.441 | 104.043 | 104.123 |
| Pago fraccionado 1 | 33.869 | 30.959 | 31.066 |
| Pago fraccionado 2 | 51.715 | 49.032 | 48.722 |
| Pago fraccionado 3 | 26.857 | 24.052 | 24.335 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 84.229 | 77.250 | 84.217 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 28.552 | 18.488 | 14.937 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
