Liquidación (Exentas)
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación (Exentas)
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 41.320 | 21.361 | 6.027 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -555.559 | -12.723 | 183.939 |
| Reserva de capitalización | 1.886 | 1.827 | 1.875 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 87.884 | 82.133 | 10.588 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 171.475 | 154.433 | 171.475 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 38.732 | 34.823 | 38.732 |
 BONIFICACIONES | 3.418 | 3.211 | 3.418 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 11 | 3 | 11 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3.250 | 3.062 | 3.250 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 9 | 3 | 9 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 148 | 143 | 148 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 718 | 610 | 718 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 151 | 45 | 151 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Interna (DT 23ª.1) | 97 | 97 | 97 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 457 | 455 | 457 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 34.599 | 31.005 | 34.598 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.856 | 1.627 | 1.856 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 18 | 18 | 18 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 780 | 642 | 780 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 846 | 757 | 846 |
| Deducciones Inversión Canarias | 210 | 208 | 210 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 32.743 | 29.378 | 32.742 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.870 | 4.562 | 3.560 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.268 | 6.718 | 4.252 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.229 | 1.022 | 287 |
| Otras retenciones | 731 | 597 | 342 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 27.741 | 25.010 | 27.741 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.909 | 8.387 | 3.403 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 20.314 | 15.495 | 15.031 |
| Pago fraccionado 1 | 6.082 | 4.157 | 4.399 |
| Pago fraccionado 2 | 8.806 | 6.988 | 6.124 |
| Pago fraccionado 3 | 5.426 | 4.350 | 4.508 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.382 | 15.863 | 17.382 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.864 | 14.735 | 8.075 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
