Liquidación (Cooperativas)
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación (Cooperativas)
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 27.940 | 11.252 | 10.774 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -47.688 | 684.317 | 716.233 |
| Reserva de capitalización | 3.964 | 3.953 | 3.917 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 18.126 | 17.951 | 6.150 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 706.168 | 697.915 | 706.168 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -20.361 | 118.825 | 127.783 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 132 | 30 | 9 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 139 | 139 | 139 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 54 | 54 | 54 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 20.344 | 20.022 | 20.331 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 13.328 | 9.287 | 9.345 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 138.102 | 132.583 | 134.096 |
 BONIFICACIONES | 22.003 | 21.957 | 21.995 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 35 | 35 | 35 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 48 | 48 | 48 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 176 | 176 | 176 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 21.658 | 21.612 | 21.649 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 87 | 87 | 87 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 469 | 468 | 469 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 192 | 192 | 192 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna (DT 23ª.1) | 187 | 187 | 187 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 46 | 46 | 46 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 36 | 36 | 36 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 115.631 | 110.158 | 111.633 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19.519 | 19.425 | 19.519 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 9 | 9 | 9 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 234 | 234 | 234 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.210 | 4.127 | 4.210 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 935 | 930 | 935 |
| Deducciones Inversión Canarias | 665 | 659 | 665 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 13.047 | 13.047 | 13.047 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 44 | 44 | 44 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 373 | 373 | 373 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 96.112 | 90.733 | 92.115 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 10.968 | 6.000 | 5.541 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 8.089 | 6.197 | 5.764 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 178 | 119 | 114 |
| Otras retenciones | 612 | 551 | 378 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 83.887 | 82.694 | 83.874 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.688 | 5.398 | 4.197 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 75.134 | 71.429 | 70.838 |
| Pago fraccionado 1 | 21.269 | 19.691 | 19.584 |
| Pago fraccionado 2 | 33.284 | 32.274 | 32.048 |
| Pago fraccionado 3 | 20.581 | 19.464 | 19.206 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 40.137 | 39.324 | 40.134 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 39.072 | 33.456 | 31.294 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
