Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón
Sector: Industria
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 4.296 | 2.304 | 1.734 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 664.706 | 861.558 | 837.180 |
| Reserva de capitalización | 29.948 | 29.896 | 29.889 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 53.681 | 52.419 | 22.065 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 785.227 | 784.439 | 785.227 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 646 | 1.665 | 2.016 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 151 | 151 | 151 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 628 | 628 | 628 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 195.124 | 194.937 | 195.124 |
 BONIFICACIONES | 117 | 116 | 117 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 67 | 67 | 67 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 50 | 49 | 50 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 379 | 379 | 379 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 21 | 21 | 21 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 191 | 191 | 191 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 167 | 167 | 167 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 194.629 | 194.442 | 194.629 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 13.887 | 13.842 | 13.887 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7 | 7 | 7 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 58 | 58 | 58 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 12.511 | 12.473 | 12.511 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 884 | 877 | 884 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 217 | 217 | 217 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 210 | 210 | 210 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 180.741 | 180.600 | 180.741 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.856 | 1.762 | 1.730 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.470 | 1.221 | 1.072 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.577 | 1.496 | 1.573 |
| Otras retenciones | 29 | 15 | 15 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 176.399 | 176.275 | 176.399 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 835 | 414 | 294 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 154.645 | 152.630 | 151.560 |
| Pago fraccionado 1 | 34.949 | 33.973 | 33.553 |
| Pago fraccionado 2 | 71.790 | 71.199 | 70.887 |
| Pago fraccionado 3 | 47.905 | 47.458 | 47.120 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 33.337 | 33.258 | 33.337 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.418 | 10.027 | 8.792 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
