Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco
Sector: Industria
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 46 | 26 | 27 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 100.420 | 122.240 | 129.938 |
| Reserva de capitalización | 1.113 | 1.113 | 1.113 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.535 | 3.619 | 4.535 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 124.290 | 123.374 | 124.290 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 12.813 | 12.813 | 13.986 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 25.681 | 25.461 | 25.681 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 97 | 97 | 97 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 49 | 49 | 49 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 25.583 | 25.363 | 25.583 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 16.011 | 15.972 | 16.011 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 184 | 184 | 184 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 15.803 | 15.765 | 15.803 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 9.573 | 9.391 | 9.573 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 762 | 760 | 715 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 41 | 17 | 16 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 44 | 44 | 44 |
| Otras retenciones | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.703 | 2.697 | 2.703 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7 | 1 | 0 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.599 | 1.456 | 1.458 |
| Pago fraccionado 1 | 1.183 | 1.040 | 1.041 |
| Pago fraccionado 2 | 39 | 39 | 39 |
| Pago fraccionado 3 | 378 | 378 | 378 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.018 | 2.012 | 2.018 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 921 | 772 | 773 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
