Liquidación Aseguradoras por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
ASEGURADORAS
Liquidación Aseguradoras por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: Total
Ejercicio 2021| No Perteneciente a grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | Total | Sin Asalariados | Microempresa | Pequeña | Mediana | Grande |
| Número de empresas | 233 | 39 | 66 | 89 | 24 | 15 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.922.163 | 2.613 | 68.519 | 734.667 | 478.574 | 637.789 |
| Reserva de capitalización | 27.994 | 0 | 1.895 | 5.325 | 5.316 | 15.458 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 94.573 | 3.132 | 13.841 | 39.322 | 33.405 | 4.872 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.882.530 | 3.605 | 62.973 | 736.258 | 462.233 | 617.460 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 470.014 | 901 | 15.731 | 183.601 | 115.558 | 154.222 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.514 | 1 | 36 | 1.398 | 758 | 6.321 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.867 |
| Interna (DT 23ª.1) | 90 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 711 | 0 | 25 | 514 | 172 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.842 | 1 | 8 | 795 | 585 | 453 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 461.500 | 900 | 15.694 | 182.203 | 114.800 | 147.902 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 26.277 | 0 | 617 | 5.657 | 7.703 | 12.300 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 15.000 | 0 | 469 | 2.674 | 4.404 | 7.454 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 8.578 | 0 | 145 | 1.190 | 3.276 | 3.968 |
| Deducciones Inversión Canarias | 634 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.914 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 808 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 146 | 0 | 3 | 54 | 23 | 66 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 435.222 | 900 | 15.078 | 176.546 | 107.097 | 135.602 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 17.974 | 6 | 392 | 6.418 | 7.048 | 4.110 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.539 | 2 | 87 | 833 | 578 | 38 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 32.188 | 2 | 543 | 10.346 | 7.402 | 13.895 |
| Otras retenciones | 256 | 0 | 0 | 85 | 5 | 166 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 377.489 | 889 | 13.550 | 156.540 | 92.146 | 114.363 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.570 | 0 | 358 | 2.299 | 2.116 | 797 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 423.699 | 378 | 14.481 | 149.043 | 85.946 | 173.851 |
| Pago fraccionado 1 | 133.228 | 90 | 2.976 | 36.717 | 25.005 | 68.439 |
| Pago fraccionado 2 | 211.962 | 141 | 9.018 | 74.551 | 47.285 | 80.967 |
| Pago fraccionado 3 | 78.509 | 146 | 2.487 | 37.775 | 13.655 | 24.445 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 39.584 | 552 | 1.384 | 18.963 | 15.378 | 3.307 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 91.363 | 40 | 2.672 | 13.765 | 11.294 | 63.592 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
