Liquidación (Cooperativas)
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación (Cooperativas)
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 26.242 | 11.694 | 11.741 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 717.974 | 928.720 | 959.407 |
| Reserva de capitalización | 4.375 | 4.374 | 4.375 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 9.864 | 9.860 | 9.860 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 955.034 | 947.887 | 955.034 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 124.478 | 168.554 | 175.019 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 244 | 171 | 171 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 30 | 2 | 2 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 5.721 | 5.238 | 5.721 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 27.343 | 26.477 | 27.330 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 147.874 | 147.100 | 147.840 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 177.105 | 176.249 | 177.054 |
 BONIFICACIONES | 27.414 | 27.340 | 27.406 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 63 | 48 | 63 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 215 | 215 | 215 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 26.994 | 26.936 | 26.985 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Otras bonificaciones | 116 | 116 | 116 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 557 | 556 | 557 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 123 | 123 | 123 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna (DT 23ª.1) | 116 | 116 | 116 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 290 | 289 | 290 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 18 | 18 | 18 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 149.135 | 148.356 | 149.093 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 24.019 | 24.004 | 23.977 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 52 | 52 | 52 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 174 | 174 | 174 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 4.012 | 3.999 | 4.010 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 843 | 843 | 803 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.803 | 1.802 | 1.803 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 16.894 | 16.894 | 16.894 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 136 | 136 | 136 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 105 | 105 | 105 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 33.455 | 33.449 | 33.449 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 125.157 | 124.392 | 125.116 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 11.736 | 10.906 | 10.091 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.586 | 8.017 | 7.628 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 265 | 223 | 190 |
| Otras retenciones | 690 | 580 | 481 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 114.058 | 113.469 | 114.032 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.588 | 8.217 | 6.736 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 95.635 | 92.705 | 85.150 |
| Pago fraccionado 1 | 20.242 | 19.330 | 18.357 |
| Pago fraccionado 2 | 47.169 | 46.145 | 39.640 |
| Pago fraccionado 3 | 28.223 | 27.230 | 27.154 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 58.784 | 58.325 | 58.770 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 50.948 | 45.778 | 36.625 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
