Liquidación (Cooperativas)
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación (Cooperativas)
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 26.223 | 11.676 | 11.724 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 690.036 | 900.628 | 930.150 |
| Reserva de capitalización | 4.285 | 4.284 | 4.285 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 925.867 | 918.720 | 925.867 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 119.518 | 163.554 | 169.729 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 244 | 171 | 171 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 30 | 2 | 2 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 5.721 | 5.238 | 5.721 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 27.332 | 26.466 | 27.319 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 142.611 | 141.837 | 142.577 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 171.674 | 170.818 | 171.623 |
 BONIFICACIONES | 27.398 | 27.323 | 27.389 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 63 | 48 | 63 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 215 | 215 | 215 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 26.983 | 26.924 | 26.974 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Otras bonificaciones | 111 | 111 | 111 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 557 | 556 | 557 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 123 | 123 | 123 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna (DT 23ª.1) | 116 | 116 | 116 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 290 | 289 | 290 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 18 | 18 | 18 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 143.719 | 142.939 | 143.676 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 21.749 | 21.735 | 21.748 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 52 | 52 | 52 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 174 | 174 | 174 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.967 | 3.954 | 3.966 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 798 | 797 | 798 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.803 | 1.802 | 1.803 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 14.715 | 14.715 | 14.715 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 136 | 136 | 136 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 105 | 105 | 105 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 33.455 | 33.449 | 33.449 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 121.969 | 121.204 | 121.929 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 11.626 | 10.799 | 9.983 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.450 | 8.003 | 7.613 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 265 | 223 | 190 |
| Otras retenciones | 690 | 580 | 481 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 111.557 | 110.967 | 111.530 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.464 | 8.217 | 6.736 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 88.408 | 85.504 | 83.854 |
| Pago fraccionado 1 | 20.031 | 19.119 | 18.146 |
| Pago fraccionado 2 | 40.825 | 39.801 | 39.200 |
| Pago fraccionado 3 | 27.552 | 26.584 | 26.508 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 57.578 | 57.119 | 57.564 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 44.894 | 39.873 | 36.624 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
