Liquidación (Exentas)
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación (Exentas)
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 44.569 | 22.463 | 6.857 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -261.802 | 72.629 | 320.719 |
| Reserva de capitalización | 2.232 | 2.190 | 2.211 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 100.506 | 90.745 | 32.546 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 285.962 | 263.271 | 285.962 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 64.632 | 59.583 | 64.606 |
 BONIFICACIONES | 5.858 | 5.857 | 5.858 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 42 | 42 | 42 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 5.791 | 5.791 | 5.791 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 7 | 6 | 7 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 18 | 18 | 18 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 552 | 551 | 552 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 9 | 9 | 9 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna (DT 23ª.1) | 235 | 235 | 235 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 301 | 301 | 301 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 58.222 | 53.174 | 58.197 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.845 | 2.325 | 2.845 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 1.236 | 1.190 | 1.236 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.489 | 1.039 | 1.489 |
| Deducciones Inversión Canarias | 114 | 90 | 114 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 4.756 | 4.756 | 4.756 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 55.571 | 50.850 | 55.546 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.876 | 3.074 | 2.055 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.974 | 8.956 | 5.855 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.049 | 444 | 351 |
| Otras retenciones | 787 | 677 | 247 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 49.570 | 45.954 | 49.551 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.828 | 8.417 | 2.759 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 85.254 | 80.188 | 24.243 |
| Pago fraccionado 1 | 19.558 | 18.138 | 6.597 |
| Pago fraccionado 2 | 56.974 | 54.834 | 10.189 |
| Pago fraccionado 3 | 8.723 | 7.217 | 7.457 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 28.719 | 26.575 | 28.701 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 78.232 | 69.226 | 6.151 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
