Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 3.427 | 1.834 | 1.457 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 66.429 | 101.648 | 105.763 |
| Reserva de capitalización | 1.331 | 1.272 | 1.283 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 7.830 | 7.709 | 2.859 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 101.621 | 100.987 | 101.621 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 25 | 91 | 91 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6 | 6 | 6 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 86 | 86 | 86 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 24.951 | 24.799 | 24.951 |
 BONIFICACIONES | 19 | 19 | 19 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 7 | 7 | 7 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.169 | 1.169 | 1.169 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 4 | 4 | 4 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.164 | 1.164 | 1.164 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 23.763 | 23.611 | 23.763 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.682 | 1.368 | 1.372 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 1.586 | 1.307 | 1.307 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 93 | 59 | 63 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2 | 2 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 470 | 470 | 470 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 22.398 | 22.251 | 22.398 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 420 | 264 | 302 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 589 | 508 | 417 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 39 | 22 | 0 |
| Otras retenciones | 282 | 271 | 269 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 21.222 | 21.104 | 21.222 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 601 | 364 | 258 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.700 | 10.254 | 7.028 |
| Pago fraccionado 1 | 2.426 | 2.309 | 2.001 |
| Pago fraccionado 2 | 3.941 | 3.762 | 2.487 |
| Pago fraccionado 3 | 4.333 | 4.184 | 2.540 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 15.078 | 15.019 | 15.078 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.157 | 4.534 | 1.142 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
