Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 10.072 | 4.913 | 3.864 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 45.592 | 490.568 | 560.108 |
| Reserva de capitalización | 4.702 | 4.624 | 4.365 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 2.922 | 2.922 | 2.922 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 110.591 | 90.152 | 79.039 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 476.704 | 429.363 | 476.704 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 42 | 68 | 70 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10 | 10 | 10 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 60 | 59 | 60 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 98.294 | 93.347 | 98.293 |
 BONIFICACIONES | 2.573 | 2.572 | 2.573 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 248 | 248 | 248 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.202 | 1.202 | 1.202 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 28 | 27 | 28 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 6 | 6 | 6 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 397 | 397 | 371 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 44 | 44 | 44 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 44 | 44 | 44 |
| Interna (DT 23ª.1) | 116 | 116 | 116 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 70 | 70 | 70 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 123 | 123 | 97 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 95.352 | 90.407 | 95.351 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 35.394 | 34.684 | 31.994 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 20 | 20 | 20 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 858 | 858 | 300 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.247 | 1.122 | 1.126 |
| Deducciones Inversión Canarias | 33.197 | 32.614 | 30.478 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 56 | 55 | 54 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.758 | 1.758 | 1.758 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 65.485 | 60.735 | 65.484 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.930 | 2.152 | 1.949 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.252 | 2.608 | 2.233 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 242 | 204 | 51 |
| Otras retenciones | 1.042 | 828 | 759 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 61.999 | 57.428 | 61.998 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.980 | 2.486 | 1.506 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 58.680 | 41.355 | 35.432 |
| Pago fraccionado 1 | 14.340 | 9.895 | 8.900 |
| Pago fraccionado 2 | 29.914 | 20.898 | 16.411 |
| Pago fraccionado 3 | 14.426 | 10.562 | 10.121 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 45.677 | 41.323 | 45.677 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 46.339 | 27.735 | 20.616 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
