Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 17.985 | 8.506 | 6.370 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 615.603 | 772.828 | 740.875 |
| Reserva de capitalización | 8.851 | 8.746 | 8.716 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 7 | 7 | 7 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 164.926 | 151.577 | 78.333 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 653.826 | 617.731 | 653.826 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 84 | 131 | 131 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 33 | 33 | 33 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 98 | 98 | 98 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 144.994 | 140.452 | 144.919 |
 BONIFICACIONES | 1.539 | 1.539 | 1.539 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 667 | 667 | 667 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 661 | 661 | 661 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 200 | 200 | 200 |
| Otras bonificaciones | 11 | 11 | 11 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 431 | 248 | 431 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 363 | 181 | 363 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 28 | 28 | 28 |
| Interna (DT 23ª.1) | 23 | 23 | 23 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 143.066 | 138.698 | 142.982 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.804 | 18.372 | 18.803 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 480 | 480 | 480 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 132 | 132 | 132 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 182 | 177 | 182 |
| Deducciones Inversión Canarias | 17.786 | 17.360 | 17.785 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 221 | 221 | 221 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.362 | 1.362 | 1.362 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 124.263 | 120.326 | 124.180 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.734 | 4.349 | 4.075 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 26.164 | 21.841 | 18.273 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 336 | 283 | 275 |
| Otras retenciones | 1.747 | 1.652 | 1.584 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 107.352 | 103.848 | 107.284 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 17.070 | 11.646 | 7.311 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 46.640 | 41.075 | 41.702 |
| Pago fraccionado 1 | 11.074 | 9.671 | 9.889 |
| Pago fraccionado 2 | 20.992 | 18.844 | 19.138 |
| Pago fraccionado 3 | 14.575 | 12.560 | 12.676 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 74.895 | 72.098 | 74.835 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 31.254 | 20.972 | 16.564 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
