Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 10.909 | 5.186 | 3.863 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 686.731 | 857.587 | 830.924 |
| Reserva de capitalización | 10.926 | 10.802 | 10.828 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | -5 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 196.469 | 190.948 | 147.343 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 672.753 | 664.139 | 672.753 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -9 | 18 | 18 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 17 | 17 | 17 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 165.667 | 163.566 | 165.667 |
 BONIFICACIONES | 753 | 753 | 753 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 489 | 489 | 489 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Otras bonificaciones | 239 | 239 | 239 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 772 | 772 | 772 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 663 | 663 | 663 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 85 | 85 | 85 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 164.147 | 162.045 | 164.146 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 37.988 | 37.151 | 34.979 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 439 | 438 | 439 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 344 | 338 | 343 |
| Deducciones Inversión Canarias | 36.660 | 35.913 | 33.746 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 83 | 83 | 83 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 447 | 365 | 360 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 11 | 11 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 7.532 | 7.532 | 7.532 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 132.099 | 130.127 | 132.097 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.620 | 3.251 | 3.102 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.564 | 6.283 | 5.240 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 48 | 43 | 43 |
| Otras retenciones | 215 | 170 | 154 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 126.290 | 124.373 | 126.289 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.683 | 4.037 | 2.776 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 45.217 | 43.400 | 43.521 |
| Pago fraccionado 1 | 7.918 | 7.483 | 7.475 |
| Pago fraccionado 2 | 21.520 | 20.828 | 20.875 |
| Pago fraccionado 3 | 15.779 | 15.088 | 15.171 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 93.907 | 92.179 | 93.907 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.517 | 15.243 | 13.914 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
