Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 9.441 | 4.849 | 3.425 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.222.607 | 1.521.653 | 1.459.705 |
| Reserva de capitalización | 20.409 | 19.271 | 18.546 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 402.208 | 387.169 | 296.910 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.144.248 | 1.129.284 | 1.144.248 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 23 | 51 | 51 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 21 | 21 | 21 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 29 | 29 | 29 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 283.786 | 280.055 | 283.784 |
 BONIFICACIONES | 326 | 326 | 326 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 313 | 313 | 313 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 13 | 13 | 13 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.354 | 6.193 | 6.354 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.791 | 3.791 | 3.791 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.096 | 2.043 | 2.096 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 465 | 357 | 465 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 277.110 | 273.540 | 277.108 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 13.787 | 7.847 | 8.100 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 34 | 34 | 34 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.279 | 2.994 | 3.212 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 691 | 689 | 688 |
| Deducciones Inversión Canarias | 9.136 | 3.540 | 3.540 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 638 | 583 | 617 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 36.481 | 36.481 | 36.481 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 269.279 | 266.021 | 269.277 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.122 | 5.645 | 5.559 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.742 | 10.323 | 8.771 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 44 | 43 | 29 |
| Otras retenciones | 702 | 638 | 628 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 257.689 | 254.471 | 257.688 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.002 | 5.104 | 3.403 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 135.391 | 132.564 | 130.793 |
| Pago fraccionado 1 | 5.069 | 4.475 | 4.422 |
| Pago fraccionado 2 | 110.411 | 108.989 | 107.195 |
| Pago fraccionado 3 | 19.911 | 19.100 | 19.176 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 145.863 | 142.827 | 145.862 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 31.568 | 26.024 | 22.370 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
