Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 54.610 | 28.175 | 21.409 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.461.315 | 5.559.319 | 5.527.575 |
| Reserva de capitalización | 77.763 | 76.302 | 73.292 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 76 | 76 | 76 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 887.570 | 822.745 | 557.652 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.896.630 | 4.827.070 | 4.896.630 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 939 | 1.135 | 1.137 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 420 | 420 | 420 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 717 | 717 | 717 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.209.216 | 1.192.019 | 1.209.135 |
 BONIFICACIONES | 5.712 | 5.712 | 5.712 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 4.240 | 4.240 | 4.240 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 184 | 184 | 184 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 499 | 499 | 499 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 789 | 789 | 789 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 26.859 | 26.328 | 25.783 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 307 | 305 | 307 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 141 | 136 | 141 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4.804 | 4.804 | 4.804 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 27 | 27 | 27 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8.317 | 7.938 | 7.956 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 13.252 | 13.106 | 12.536 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.179.742 | 1.162.696 | 1.179.645 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 42.421 | 35.973 | 35.644 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 25 | 25 | 25 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 322 | 106 | 322 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 18.133 | 17.666 | 17.091 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 22 | 17 | 22 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 8.806 | 8.806 | 8.806 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.800 | 3.714 | 3.702 |
| Deducciones Inversión Canarias | 9.998 | 4.402 | 4.402 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 177 | 177 | 177 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.059 | 982 | 1.020 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 80 | 80 | 79 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 83.137 | 83.137 | 83.137 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.144.490 | 1.127.899 | 1.144.393 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 22.483 | 18.838 | 16.748 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 59.119 | 51.796 | 42.809 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.486 | 1.241 | 955 |
| Otras retenciones | 5.453 | 4.852 | 4.405 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.091.232 | 1.075.331 | 1.091.151 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 37.747 | 26.648 | 14.164 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 458.034 | 433.160 | 426.149 |
| Pago fraccionado 1 | 60.136 | 56.261 | 55.304 |
| Pago fraccionado 2 | 302.902 | 288.786 | 283.638 |
| Pago fraccionado 3 | 94.996 | 88.112 | 87.206 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 736.156 | 721.302 | 736.098 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 140.705 | 105.779 | 85.259 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
