Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 239 | 138 | 124 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -63.001 | 404.865 | 428.409 |
| Reserva de capitalización | 3.474 | 3.474 | 400 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 12.427 | 10.735 | 10.548 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 417.461 | 398.264 | 417.461 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.057 | 1.057 | 1.057 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 19 | 19 | 19 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.038 | 1.038 | 1.038 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 99.903 | 99.540 | 99.903 |
 BONIFICACIONES | 489 | 489 | 489 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 489 | 489 | 489 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3 | 3 | 3 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 99.412 | 99.048 | 99.412 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.813 | 18.720 | 18.812 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 127 | 127 | 127 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 555 | 555 | 555 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 20 | 20 | 20 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 16.419 | 16.326 | 16.419 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.666 | 1.666 | 1.666 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 21 | 20 | 20 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 3.389 | 3.389 | 3.389 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 80.938 | 80.667 | 80.938 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.550 | 1.439 | 1.340 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 661 | 571 | 555 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1 | 1 | 1 |
| Otras retenciones | 24 | 22 | 22 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 25.307 | 25.192 | 25.307 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 261 | 123 | 84 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.731 | 5.545 | 5.530 |
| Pago fraccionado 1 | 1.825 | 1.767 | 1.742 |
| Pago fraccionado 2 | 2.293 | 2.166 | 2.174 |
| Pago fraccionado 3 | 1.614 | 1.613 | 1.614 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 20.299 | 20.202 | 20.299 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 985 | 679 | 607 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
