Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Andalucía

Sector: Total

Ejercicio 2022

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	277.593	132.536	100.765
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	6.999.412	11.406.649	11.053.230
Reserva de capitalización	167.031	163.821	165.428
Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0
Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	1.386.438	1.316.874	579.748
Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias)	0	0	0
BASE IMPONIBLE POSITIVA	10.308.054	10.084.066	10.308.054
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	49.194	57.024	62.416
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	1.948	1.924	1.909
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	9.144	9.144	151
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	8.994	8.994	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	1.840	1.840	1.840
Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990)	4	4	4
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	6.896	6.769	6.893
Cuota íntegra después de la nivelación	55.441	55.163	55.433
CUOTA ÍNTEGRA	2.494.551	2.439.245	2.494.436
BONIFICACIONES	21.180	19.032	21.179
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	570	570	570
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	8.792	6.663	8.792
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	9.853	9.834	9.853
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	1.185	1.185	1.185
Otras bonificaciones	768	768	768
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	11	11	11
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	17.105	15.383	17.101
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	1.363	1.359	1.363
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	1.133	1.129	1.133
Interna (DT 23ª.1)	6.751	6.666	6.748
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	321	94	321
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	2.004	614	2.004
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	5.521	5.510	5.521
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	11	11	11
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	2.456.461	2.404.984	2.456.310
OTRAS DEDUCCIONES	68.417	67.101	68.415
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	432	429	432
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	645	536	645
Deducciones DT.24.1 LIS	1	1	1
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002	50.624	49.533	50.623
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	9.320	9.320	9.320
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	4.305	4.227	4.305
Deducciones Inversión Canarias	787	787	787
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	1.155	1.155	1.155
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	1.139	1.105	1.139
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	8	8	8
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS)	307.883	300.806	307.879
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	2.388.044	2.337.883	2.387.894
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	44.313	36.962	32.953
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	149.783	128.937	108.464
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	10.288	5.323	4.891
Otras retenciones	6.651	5.439	4.919
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	2.271.677	2.222.989	2.271.549
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	95.366	62.465	35.587
PAGOS FRACCIONADOS	1.197.460	1.119.152	1.129.201
Pago fraccionado 1	296.207	280.880	274.360
Pago fraccionado 2	556.204	515.542	528.407
Pago fraccionado 3	345.049	322.730	326.434
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	1.282.370	1.249.001	1.282.299
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	303.519	207.629	175.537

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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