Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 4.830 | 2.451 | 2.134 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -940.536 | 395.346 | 491.670 |
| Reserva de capitalización | 3.156 | 3.145 | 3.143 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 21.422 | 8.306 | 16.125 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 472.402 | 392.507 | 472.402 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 13.611 | 13.619 | 18.231 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.768 | 1.768 | 1.753 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 9.144 | 9.144 | 151 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8.994 | 8.994 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 16.734 | 16.734 | 16.734 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 116.182 | 96.203 | 116.182 |
 BONIFICACIONES | 174 | 174 | 174 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 174 | 174 | 174 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.451 | 3.183 | 3.451 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 16 | 16 | 16 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 327 | 327 | 327 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.285 | 2.227 | 2.285 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 205 | 0 | 205 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 615 | 609 | 615 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 112.556 | 92.846 | 112.556 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 291 | 291 | 291 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 124 | 124 | 124 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 141 | 141 | 141 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 39.598 | 39.598 | 39.598 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 112.266 | 92.555 | 112.266 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.367 | 2.062 | 1.838 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.080 | 830 | 622 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 7.659 | 3.311 | 3.306 |
| Otras retenciones | 296 | 232 | 216 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 107.246 | 87.543 | 107.246 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.492 | 1.534 | 1.072 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 111.947 | 96.015 | 99.743 |
| Pago fraccionado 1 | 24.387 | 23.863 | 21.513 |
| Pago fraccionado 2 | 61.899 | 49.706 | 54.634 |
| Pago fraccionado 3 | 25.662 | 22.446 | 23.597 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 40.766 | 23.047 | 40.766 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 53.959 | 33.052 | 34.336 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
