Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.289 | 756 | 658 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 18.551 | 65.287 | 71.033 |
| Reserva de capitalización | 1.054 | 1.054 | 315 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.751 | 2.231 | 4.338 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 66.459 | 63.373 | 66.459 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 8.357 | 8.357 | 8.357 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 16.283 | 16.283 | 16.283 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 13.172 | 13.172 | 13.172 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.597 | 6.597 | 6.597 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 14.817 | 14.044 | 14.816 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.993 | 1.832 | 1.993 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 161 | 0 | 161 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Interna (DT 23ª.1) | 356 | 356 | 356 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.474 | 1.474 | 1.474 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 12.825 | 12.212 | 12.823 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 58 | 52 | 58 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3 | 2 | 3 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 53 | 48 | 53 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 4.237 | 3.958 | 4.237 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 12.767 | 12.160 | 12.765 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.672 | 581 | 1.530 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 414 | 377 | 351 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 111 | 26 | 25 |
| Otras retenciones | 15 | 15 | 11 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 12.058 | 11.452 | 12.056 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.504 | 291 | 1.208 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 21.194 | 17.836 | 16.088 |
| Pago fraccionado 1 | 5.192 | 4.682 | 4.075 |
| Pago fraccionado 2 | 10.354 | 8.334 | 7.451 |
| Pago fraccionado 3 | 5.648 | 4.819 | 4.562 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.552 | 3.529 | 3.551 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 15.191 | 10.204 | 8.791 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
