Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.256 | 734 | 638 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 18.484 | 61.949 | 67.815 |
| Reserva de capitalización | 315 | 315 | 315 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.437 | 1.919 | 4.210 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 63.369 | 60.302 | 63.369 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 8.357 | 8.357 | 8.357 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 16.283 | 16.283 | 16.283 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 13.172 | 13.172 | 13.172 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.597 | 6.597 | 6.597 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 14.050 | 13.281 | 14.049 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.993 | 1.832 | 1.993 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 161 | 0 | 161 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Interna (DT 23ª.1) | 356 | 356 | 356 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.474 | 1.474 | 1.474 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 12.058 | 11.449 | 12.056 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 52 | 45 | 52 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3 | 2 | 3 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 46 | 42 | 46 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 4.237 | 3.958 | 4.237 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 12.006 | 11.404 | 12.004 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.610 | 579 | 1.527 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 411 | 374 | 347 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 111 | 26 | 25 |
| Otras retenciones | 15 | 15 | 11 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 11.303 | 10.701 | 11.301 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.444 | 291 | 1.207 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 17.172 | 14.841 | 15.789 |
| Pago fraccionado 1 | 4.378 | 4.049 | 4.049 |
| Pago fraccionado 2 | 7.916 | 6.742 | 7.227 |
| Pago fraccionado 3 | 4.879 | 4.050 | 4.513 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.056 | 3.038 | 3.055 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.371 | 7.468 | 8.751 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
