Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 18.824 | 10.706 | 8.308 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.111.506 | 1.262.097 | 1.235.757 |
| Reserva de capitalización | 25.622 | 25.581 | 25.472 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 71.145 | 67.973 | 25.505 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.184.779 | 1.175.222 | 1.184.779 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.728 | 3.044 | 3.116 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 218 | 216 | 218 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.902 | 2.846 | 2.901 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 293.649 | 291.258 | 293.648 |
 BONIFICACIONES | 737 | 737 | 737 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 736 | 736 | 736 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 127 | 127 | 127 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 43 | 43 | 43 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 48 | 48 | 48 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 28 | 28 | 28 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 292.790 | 290.397 | 292.787 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.568 | 4.488 | 4.528 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7 | 7 | 7 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 72 | 63 | 63 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.431 | 3.408 | 3.411 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 781 | 774 | 779 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 234 | 193 | 225 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 21 | 21 | 21 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 32.123 | 32.007 | 32.123 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 288.262 | 285.911 | 288.259 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.647 | 2.237 | 2.183 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.417 | 6.534 | 5.661 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 129 | 100 | 96 |
| Otras retenciones | 264 | 213 | 214 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 280.300 | 278.063 | 280.298 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.397 | 2.137 | 1.094 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 125.718 | 122.010 | 121.778 |
| Pago fraccionado 1 | 34.414 | 33.378 | 32.705 |
| Pago fraccionado 2 | 53.100 | 51.441 | 51.781 |
| Pago fraccionado 3 | 38.204 | 37.191 | 37.292 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 166.488 | 164.922 | 166.487 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 15.303 | 11.006 | 9.061 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
