Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 16.716 | 8.001 | 5.641 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 286.892 | 537.142 | 501.398 |
| Reserva de capitalización | 7.607 | 7.566 | 7.140 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 91.917 | 90.553 | 27.562 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 466.697 | 462.919 | 466.697 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -773 | 291 | 291 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 96 | 96 | 96 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 195 | 195 | 195 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 111.630 | 110.715 | 111.624 |
 BONIFICACIONES | 1.512 | 1.502 | 1.512 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.348 | 1.348 | 1.348 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 164 | 154 | 164 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 827 | 823 | 774 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 64 | 64 | 64 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 6 | 2 | 6 |
| Interna (DT 23ª.1) | 654 | 654 | 654 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 54 | 54 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 28 | 28 | 28 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 109.358 | 108.456 | 109.352 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.751 | 1.722 | 1.728 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 37 | 37 | 37 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 1.456 | 1.436 | 1.436 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 185 | 177 | 185 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 65 | 63 | 63 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 3.572 | 3.572 | 3.572 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 107.629 | 106.736 | 107.623 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.985 | 2.307 | 1.855 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 21.194 | 18.635 | 15.987 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 330 | 226 | 146 |
| Otras retenciones | 763 | 713 | 428 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 93.961 | 93.242 | 93.955 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.652 | 8.436 | 4.796 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 39.007 | 36.455 | 35.559 |
| Pago fraccionado 1 | 9.688 | 8.957 | 8.514 |
| Pago fraccionado 2 | 17.154 | 16.222 | 15.815 |
| Pago fraccionado 3 | 12.165 | 11.275 | 11.229 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 61.491 | 60.980 | 61.487 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.189 | 12.628 | 7.886 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
