Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.633 | 1.680 | 1.311 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 557.614 | 619.648 | 618.555 |
| Reserva de capitalización | 2.363 | 2.302 | 2.265 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 36.361 | 31.025 | 15.581 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 600.709 | 591.212 | 600.709 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 43 | 53 | 53 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 53 | 53 | 53 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 149.819 | 147.446 | 149.819 |
 BONIFICACIONES | 4.657 | 4.657 | 4.657 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.431 | 1.431 | 1.431 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6 | 6 | 6 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 314 | 154 | 314 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 125 | 125 | 125 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 161 | 0 | 161 |
| Interna (DT 23ª.1) | 14 | 14 | 14 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 145.007 | 142.636 | 145.007 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.427 | 2.400 | 2.419 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 2.129 | 2.111 | 2.129 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 58 | 55 | 56 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 230 | 223 | 223 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 51 | 51 | 51 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 142.589 | 140.236 | 142.588 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 811 | 590 | 508 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 585 | 560 | 429 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 36 | 36 | 35 |
| Otras retenciones | 48 | 47 | 47 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 141.676 | 139.324 | 141.676 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 569 | 321 | 106 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 17.081 | 16.834 | 16.804 |
| Pago fraccionado 1 | 4.219 | 4.145 | 4.135 |
| Pago fraccionado 2 | 8.026 | 7.937 | 7.927 |
| Pago fraccionado 3 | 4.836 | 4.752 | 4.741 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 125.286 | 122.956 | 125.286 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.259 | 788 | 520 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
