Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 9.653 | 4.111 | 2.941 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 8.740.389 | 9.196.976 | 10.305.372 |
| Reserva de capitalización | 20.894 | 20.701 | 19.358 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 648.992 | 607.468 | 517.237 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 9.768.778 | 9.057.127 | 9.768.778 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -31 | 10 | 10 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10 | 10 | 10 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.438.412 | 2.260.523 | 2.438.412 |
 BONIFICACIONES | 25.885 | 25.885 | 25.885 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 25.087 | 25.087 | 25.087 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 794 | 794 | 794 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.935 | 3.559 | 3.349 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 54 | 54 | 54 |
| Interna (DT 23ª.1) | 417 | 417 | 417 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.634 | 1.259 | 1.049 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.409.178 | 2.231.664 | 2.409.177 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 65.361 | 61.505 | 60.876 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 765 | 765 | 765 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4.931 | 4.931 | 4.931 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 28.610 | 26.671 | 25.410 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.791 | 3.241 | 3.013 |
| Deducciones Inversión Canarias | 19.736 | 19.736 | 19.736 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 7.487 | 6.121 | 6.981 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 37 | 37 | 37 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 144.470 | 125.170 | 144.470 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.348.999 | 2.173.927 | 2.348.998 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 10.525 | 9.050 | 8.335 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.699 | 1.448 | 1.284 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 475 | 321 | 229 |
| Otras retenciones | 48 | 39 | 38 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.286.793 | 2.117.116 | 2.286.792 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.471 | 2.802 | 1.614 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 347.828 | 309.901 | 340.111 |
| Pago fraccionado 1 | 127.691 | 117.882 | 125.540 |
| Pago fraccionado 2 | 168.961 | 142.988 | 164.518 |
| Pago fraccionado 3 | 51.176 | 49.032 | 50.053 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.001.820 | 1.865.001 | 2.001.820 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 67.327 | 60.588 | 56.753 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
