Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 65.623 | 32.000 | 23.325 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 11.581.340 | 14.758.969 | 16.294.961 |
| Reserva de capitalización | 80.613 | 80.185 | 79.732 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 1.642 | 1.642 | 1.642 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 8.130 | 8.130 | 8.130 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.280.742 | 1.180.828 | 861.631 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 15.353.599 | 13.795.698 | 15.353.599 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.960 | 2.277 | 2.347 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 488 | 485 | 488 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.859 | 1.806 | 1.859 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.820.470 | 3.430.666 | 3.820.391 |
 BONIFICACIONES | 2.892 | 2.888 | 2.892 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 109 | 109 | 109 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.290 | 2.290 | 2.290 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 121 | 117 | 121 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Otras bonificaciones | 23 | 23 | 23 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 338 | 338 | 338 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 31.698 | 26.097 | 29.108 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.172 | 1.898 | 1.913 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 415 | 325 | 325 |
| Interna (DT 23ª.1) | 9.718 | 9.718 | 9.718 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.120 | 4.120 | 4.110 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5.100 | 1.703 | 3.849 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 10.173 | 8.332 | 9.193 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.793.882 | 3.409.276 | 3.793.792 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 183.712 | 180.031 | 178.687 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 112 | 112 | 112 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5.005 | 4.999 | 4.921 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 71.305 | 69.040 | 67.119 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 18.221 | 17.371 | 17.848 |
| Deducciones Inversión Canarias | 72.003 | 72.003 | 72.003 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.728 | 2.727 | 2.727 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 12.385 | 11.951 | 12.105 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 212 | 88 | 111 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 624.928 | 602.359 | 624.928 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.618.660 | 3.236.342 | 3.618.573 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 16.863 | 13.477 | 12.436 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 32.802 | 26.086 | 22.277 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.810 | 2.472 | 2.403 |
| Otras retenciones | 7.897 | 7.519 | 7.190 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.502.800 | 3.132.905 | 3.502.714 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 22.081 | 12.500 | 6.473 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.453.870 | 1.348.880 | 1.389.589 |
| Pago fraccionado 1 | 374.416 | 346.198 | 362.587 |
| Pago fraccionado 2 | 692.569 | 640.141 | 655.338 |
| Pago fraccionado 3 | 386.885 | 362.541 | 371.665 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.343.007 | 2.007.035 | 2.342.925 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 316.158 | 235.509 | 236.273 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
