Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 214 | 158 | 145 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -303.975 | -294.065 | 547.721 |
| Reserva de capitalización | 2.467 | 2.467 | 2.467 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 57.966 | 57.893 | 35.628 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 518.431 | 517.354 | 518.431 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.392 | 6.392 | 6.392 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 193 | 193 | 193 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.199 | 6.199 | 6.199 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 105.544 | 105.278 | 105.544 |
 BONIFICACIONES | 430 | 430 | 430 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 430 | 430 | 430 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 323 | 323 | 323 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 144 | 144 | 144 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 132 | 132 | 132 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 47 | 47 | 47 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 104.791 | 104.525 | 104.791 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.641 | 14.580 | 14.641 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 115 | 115 | 115 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 140 | 140 | 140 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 14.256 | 14.195 | 14.256 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 120 | 120 | 120 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 2.826 | 2.826 | 2.826 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 90.150 | 89.945 | 90.150 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.625 | 2.595 | 2.579 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.132 | 1.102 | 1.121 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 148 | 148 | 0 |
| Otras retenciones | 73 | 73 | 73 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 35.283 | 35.106 | 35.283 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 161 | 148 | 105 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.579 | 6.436 | 6.506 |
| Pago fraccionado 1 | 3.705 | 3.621 | 3.691 |
| Pago fraccionado 2 | 1.727 | 1.671 | 1.671 |
| Pago fraccionado 3 | 1.147 | 1.144 | 1.144 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 29.482 | 29.314 | 29.482 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 939 | 792 | 810 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
