Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 68.421 | 35.930 | 28.203 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.280.268 | 3.955.033 | 3.821.705 |
| Reserva de capitalización | 75.169 | 74.736 | 72.535 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 307.317 | 297.906 | 125.935 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.623.236 | 3.599.651 | 3.623.236 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 18.582 | 20.984 | 21.185 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 163 | 156 | 156 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.355 | 2.339 | 2.355 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 18.980 | 18.966 | 18.980 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 891.955 | 886.161 | 891.902 |
 BONIFICACIONES | 5.033 | 5.033 | 5.032 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 241 | 241 | 241 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 211 | 211 | 211 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 4.433 | 4.432 | 4.432 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 148 | 148 | 148 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.643 | 3.635 | 3.284 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 29 | 29 | 29 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 887 | 887 | 885 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 49 | 49 | 49 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 184 | 184 | 182 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.482 | 2.474 | 2.127 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 883.740 | 877.946 | 883.686 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 32.980 | 32.772 | 32.606 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 98 | 98 | 98 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 800 | 800 | 796 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 18.559 | 18.390 | 18.280 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 9.320 | 9.320 | 9.320 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.080 | 2.066 | 2.030 |
| Deducciones Inversión Canarias | 777 | 777 | 777 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 667 | 667 | 667 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 669 | 645 | 628 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 11 | 9 | 10 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 127.563 | 127.301 | 127.563 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 851.553 | 845.832 | 851.499 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.566 | 6.809 | 6.372 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 26.566 | 23.236 | 20.572 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 482 | 427 | 422 |
| Otras retenciones | 1.367 | 1.253 | 1.158 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 825.767 | 820.252 | 825.714 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.385 | 7.335 | 3.929 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 423.689 | 412.403 | 406.226 |
| Pago fraccionado 1 | 115.781 | 111.969 | 107.856 |
| Pago fraccionado 2 | 189.046 | 185.067 | 183.866 |
| Pago fraccionado 3 | 118.862 | 115.366 | 114.504 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 470.153 | 465.634 | 470.108 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 79.461 | 65.119 | 54.549 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
