Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 12.742 | 6.751 | 5.486 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 490.108 | 660.054 | 626.009 |
| Reserva de capitalización | 13.821 | 13.791 | 13.660 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 68.003 | 66.862 | 24.982 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 587.367 | 584.058 | 587.367 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.021 | 5.480 | 5.822 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 954 | 918 | 954 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.867 | 4.659 | 4.867 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 142.728 | 141.927 | 142.722 |
 BONIFICACIONES | 1.529 | 1.529 | 1.529 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.524 | 1.524 | 1.524 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 142 | 142 | 131 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 83 | 83 | 83 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 11 | 11 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 28 | 27 | 28 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 141.112 | 140.308 | 141.106 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.890 | 2.889 | 2.862 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 47 | 47 | 35 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 2.513 | 2.513 | 2.513 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 168 | 168 | 154 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 25 | 25 | 25 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 136 | 135 | 134 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 4.740 | 4.740 | 4.740 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 138.250 | 137.447 | 138.245 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.493 | 2.082 | 1.800 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.547 | 3.856 | 3.418 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 129 | 43 | 29 |
| Otras retenciones | 461 | 295 | 291 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 133.540 | 132.802 | 133.536 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.920 | 1.631 | 829 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 54.801 | 50.078 | 50.376 |
| Pago fraccionado 1 | 14.538 | 13.124 | 13.180 |
| Pago fraccionado 2 | 22.881 | 21.120 | 21.261 |
| Pago fraccionado 3 | 17.382 | 15.834 | 15.935 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 90.109 | 89.678 | 90.106 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.289 | 8.584 | 7.776 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
