Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 4.553 | 2.734 | 2.244 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 197.524 | 262.326 | 249.224 |
| Reserva de capitalización | 3.882 | 3.849 | 3.873 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 21.718 | 20.407 | 6.226 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 239.125 | 238.456 | 239.125 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.991 | 7.877 | 7.902 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 11 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 619 | 618 | 619 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 7.287 | 7.280 | 7.287 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 57.678 | 57.475 | 57.671 |
 BONIFICACIONES | 1.597 | 1.597 | 1.597 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 20 | 20 | 20 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 19 | 19 | 19 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 56.077 | 55.866 | 56.062 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.401 | 1.374 | 1.343 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 18 | 18 | 18 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 933 | 906 | 876 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 85 | 85 | 85 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 352 | 352 | 352 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 9 | 9 | 8 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 3.658 | 3.658 | 3.658 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 54.748 | 54.542 | 54.732 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 960 | 878 | 757 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.211 | 1.106 | 1.034 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 26 | 22 | 22 |
| Otras retenciones | 199 | 185 | 171 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 53.105 | 52.918 | 53.096 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 755 | 568 | 348 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 19.378 | 18.405 | 18.333 |
| Pago fraccionado 1 | 5.713 | 5.373 | 5.330 |
| Pago fraccionado 2 | 6.540 | 6.232 | 6.204 |
| Pago fraccionado 3 | 7.125 | 6.800 | 6.799 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 36.667 | 36.541 | 36.667 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.695 | 2.596 | 2.251 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
