Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Industria
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 6.560 | 3.981 | 2.895 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 586.555 | 775.866 | 754.480 |
| Reserva de capitalización | 20.568 | 20.535 | 20.358 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 62.667 | 61.744 | 27.646 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 706.477 | 702.108 | 706.477 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.568 | 7.935 | 8.065 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.884 | 1.884 | 1.884 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.181 | 6.158 | 6.181 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 173.323 | 172.222 | 173.288 |
 BONIFICACIONES | 308 | 308 | 308 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 237 | 237 | 236 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 72 | 72 | 72 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 201 | 201 | 201 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 41 | 41 | 41 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 60 | 60 | 60 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 54 | 54 | 54 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 38 | 38 | 38 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 172.814 | 171.713 | 172.780 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.807 | 7.786 | 7.803 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 27 | 27 | 27 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 73 | 73 | 73 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 6.922 | 6.921 | 6.922 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 417 | 407 | 413 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 78 | 78 | 78 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 258 | 248 | 258 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 32 | 32 | 32 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 40.696 | 40.119 | 40.696 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 165.007 | 163.927 | 164.976 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.532 | 1.454 | 848 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.485 | 2.129 | 1.387 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 67 | 26 | 39 |
| Otras retenciones | 123 | 102 | 56 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 163.051 | 161.998 | 163.020 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.250 | 1.782 | 375 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 100.708 | 98.591 | 97.590 |
| Pago fraccionado 1 | 23.935 | 23.053 | 22.230 |
| Pago fraccionado 2 | 45.404 | 44.856 | 44.421 |
| Pago fraccionado 3 | 31.368 | 30.682 | 30.939 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 71.755 | 71.421 | 71.749 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.662 | 9.796 | 6.694 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
