Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Industria
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 6.798 | 4.152 | 3.054 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.478.530 | 1.742.511 | 1.726.176 |
| Reserva de capitalización | 38.425 | 38.362 | 38.162 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 97.494 | 96.101 | 59.629 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.628.384 | 1.621.733 | 1.628.384 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.568 | 7.935 | 8.065 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.884 | 1.884 | 1.884 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.181 | 6.158 | 6.181 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 403.779 | 402.107 | 403.744 |
 BONIFICACIONES | 308 | 308 | 308 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 237 | 237 | 236 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 72 | 72 | 72 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.332 | 1.332 | 1.332 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 41 | 41 | 41 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 650 | 650 | 650 |
| Interna (DT 23ª.1) | 60 | 60 | 60 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 54 | 54 | 54 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 519 | 519 | 519 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 402.138 | 400.466 | 402.104 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 24.958 | 24.473 | 24.488 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 111 | 111 | 111 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 73 | 73 | 73 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 21.408 | 20.975 | 20.976 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 143 | 143 | 143 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.363 | 2.350 | 2.357 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 78 | 78 | 78 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 711 | 672 | 680 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 72 | 72 | 72 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 40.696 | 40.119 | 40.696 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 377.760 | 376.110 | 377.730 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.067 | 1.973 | 1.367 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.787 | 2.393 | 1.651 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 225 | 184 | 197 |
| Otras retenciones | 123 | 102 | 56 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 341.920 | 340.299 | 341.890 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.348 | 1.827 | 417 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 114.440 | 112.323 | 111.323 |
| Pago fraccionado 1 | 25.887 | 25.005 | 24.181 |
| Pago fraccionado 2 | 51.847 | 51.298 | 50.864 |
| Pago fraccionado 3 | 36.706 | 36.020 | 36.278 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 239.474 | 238.572 | 239.469 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.342 | 12.423 | 9.319 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
