Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Industria
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.721 | 1.422 | 1.087 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 171.476 | 235.950 | 227.019 |
| Reserva de capitalización | 2.695 | 2.691 | 2.668 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 5 | 5 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 22.400 | 21.777 | 8.835 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 215.516 | 214.708 | 215.516 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 208 | 213 | 213 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 44 | 44 | 44 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 168 | 168 | 168 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 50.750 | 50.566 | 50.750 |
 BONIFICACIONES | 9.685 | 9.685 | 9.685 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 9.586 | 9.586 | 9.586 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 82 | 82 | 82 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 6 | 6 | 6 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 25 | 25 | 25 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 22 | 22 | 22 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 41.040 | 40.856 | 41.040 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 16.581 | 16.444 | 16.238 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15 | 15 | 15 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 32 | 32 | 32 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 61 | 59 | 59 |
| Deducciones Inversión Canarias | 16.426 | 16.293 | 16.091 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 43 | 41 | 36 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 25.260 | 25.097 | 25.260 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 348 | 297 | 284 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.748 | 1.415 | 1.180 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 30 | 22 | 21 |
| Otras retenciones | 78 | 77 | 74 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 24.035 | 23.885 | 24.035 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 979 | 600 | 336 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 16.536 | 15.656 | 15.380 |
| Pago fraccionado 1 | 3.963 | 3.698 | 3.619 |
| Pago fraccionado 2 | 8.251 | 7.837 | 7.735 |
| Pago fraccionado 3 | 4.322 | 4.122 | 4.026 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 15.128 | 15.012 | 15.128 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.609 | 7.383 | 6.809 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
