Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 15.832 | 8.921 | 7.348 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.169.557 | 1.294.512 | 1.405.459 |
| Reserva de capitalización | 15.938 | 15.824 | 15.751 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 1.444 | 1.444 | 1.444 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 4.113 | 4.116 | 4.116 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 150.401 | 143.429 | 83.028 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.306.680 | 1.230.447 | 1.306.680 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.862 | 2.147 | 2.261 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 194 | 187 | 194 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.068 | 2.061 | 2.068 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 311.180 | 292.192 | 311.170 |
 BONIFICACIONES | 6.450 | 6.447 | 6.450 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.349 | 1.349 | 1.349 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.803 | 3.800 | 3.803 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 335 | 335 | 335 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Otras bonificaciones | 27 | 27 | 27 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 933 | 933 | 933 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 395 | 395 | 395 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 290 | 290 | 290 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Interna (DT 23ª.1) | 76 | 76 | 76 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 304.390 | 285.403 | 304.378 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 84.278 | 82.385 | 83.035 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.590 | 3.589 | 3.551 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 220 | 220 | 220 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 9.550 | 9.550 | 9.550 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 690 | 678 | 681 |
| Deducciones Inversión Canarias | 69.937 | 68.092 | 68.770 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 280 | 252 | 253 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 10 | 2 | 8 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 18.038 | 18.037 | 18.038 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 226.131 | 207.930 | 226.120 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.868 | 3.433 | 3.306 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 12.641 | 10.906 | 9.286 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 227 | 197 | 197 |
| Otras retenciones | 339 | 326 | 315 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 214.991 | 196.919 | 214.981 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.735 | 4.652 | 2.766 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 104.733 | 100.261 | 100.250 |
| Pago fraccionado 1 | 27.128 | 25.834 | 25.892 |
| Pago fraccionado 2 | 46.980 | 45.334 | 45.240 |
| Pago fraccionado 3 | 30.626 | 29.093 | 29.119 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 141.450 | 124.287 | 141.444 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 37.927 | 32.280 | 29.479 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
