Sociedades WEB: Acceso, tramitación del modelo 200 y versión Sociedades WEB Open

Cómo modificar una declaración ya presentada - Autoliquidación rectificativa - Menor ingreso

Si has presentado una declaración del modelo 200 con un resultado a ingresar y quieres corregirla para declarar un menor ingreso, debes presentar una declaración rectificativa.

Accede a los servicios de Campaña de Sociedades 2024 para rectificar, completar o modificar una autoliquidación presentada con anterioridad. Incorpora los datos incluidos en la autoliquidación presentada con anterioridad que no sean objeto de modificación, los que sean objeto de modificación y los de nueva inclusión.

Al acceder es necesario elegir el certificado electrónico o Cl@ve del titular (sólo para personas físicas), si la presentación se realiza en nombre propio. También es posible la identificación con eIDAS para ciudadanos de la .UE

Cumplimenta tus datos identificativos, selecciona el ejercicio para el que quieres presentar la autoliquidación rectificativa y pulsa en "Aceptar".

Si has generado un fichero .200 con el diseño de registro correcto, usa la opción "Importar"

Se detectará que ya existe una declaración presentada y se mostrará el botón " Modificar declaración".

En caso de que exista más de una declaración previa presentada, se deberá elegir cuál de ellas se quiere recuperar.

Una vez hayas accedido, la pantalla te mostrará la autoliquidación que presentaste.

Localiza en la botonera de herramientas "Apartados" y selecciona "Autoliquidación rectificativa".

En este apartado deberás marcar autoliquidación rectificativa, indicar el número de justificante de la autoliquidación anterior e indicar al menos uno de los motivos de rectificación.

Corrije los datos que consideres y cuando hayas acabado, localiza de nuevo en "Apartados" la opción “Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver. Retenciones y pagos fraccionados”.

En el apartado de “Rectificativa” deberás consignar en la casilla 01578 el importe positivo de la casilla 01586 de la autoliquidación que se está rectificando.

El resultado de la rectificación se autocalculará en la casilla 00621.

El importe que pudiera resultar a devolver como consecuencia de la autoliquidación rectificativa aparecerá consignado en la casilla 00866.

Pulsa en "Validar declaración" para revisar s existen errores, advertencias y/o avisos y si todo es correcto, pulsa "Presentar declaración".

Si todo es correcto pulsa "Presentar declaración".

Deberás indicar el número de cuenta en la que quieres recibir la devolución o indicar si deseas renunciar a la misma.

El resultado se considera una devolución de ingresos indebidos que se declara en la mencionada casilla 00866 y por lo tanto en el tipo de declaración aparecerá como "Resultado cero" y la devolución asociada. Indique una cuenta bancaria de la que sea titular y que esté informada a la AEAT convenientemente y si su entidad no es colaboradora, utilice la opción de cuentas en el extranjero.

Te aparecerá una pantalla si tienes avisos pendientes para que, si lo deseas, los revises y puedes continuar con la presentación.

Pulsa "Conforme" y "Firmar y Enviar" para finalizar con la presentación.

El reporte de la declaración presentada se muestra en pantalla en formato PDF con el CSV de la declaración.

No olvides imprimir o guardar el justificante de presentación.