Liquidación (Sociedades no financieras), Autonomía:Canarias, Sector:Energía y agua
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 113 | 76 | 67 |
| BASE IMPONIBLE | 33.074 | 31.183 | 33.074 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 10.909 | 10.251 | 10.909 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 10.909 | 10.251 | 10.909 |
BONIFICACIONES
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3.040 | 3.040 | 3.040 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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1.461 | 1.461 | 1.461 |
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B.sociedades cooperativas
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0 | 0 | 0 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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0 | 0 | 0 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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255 | 255 | 255 |
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Otras bonificaciones
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0 | 0 | 0 |
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B.empresas navieras en Canarias
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1.323 | 1.323 | 1.323 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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844 | 844 | 844 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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0 | 0 | 0 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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502 | 502 | 502 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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297 | 297 | 297 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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45 | 45 | 45 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.025 | 6.367 | 7.025 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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2.624 | 2.494 | 2.624 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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0 | 0 | 0 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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0 | 0 | 0 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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2.624 | 2.494 | 2.624 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.401 | 3.874 | 4.401 |
| Deducción programa PREVER | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 667 | 598 | 630 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 3 | 3 | 3 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.151 | 3.623 | 4.151 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 465 | 396 | 428 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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2.402 | 2.262 | 2.313 |
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Pago fraccionado 1
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528 | 400 | 444 |
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Pago fraccionado 2
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782 | 776 | 779 |
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Pago fraccionado 3
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1.091 | 1.085 | 1.089 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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1 | 1 | 1 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.471 | 1.979 | 2.471 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.251 | 1.076 | 1.125 |
| Devolución atribuible a socios residentes | 0 | 0 | 0 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 14 | 14 | 14 |
| Intereses de demora | 63 | 5 | 63 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 2.594 | 2.043 | 2.594 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
Notas
Unidad: miles de euros
