Liquidación (Sociedades no financieras), Autonomía:País Vasco, Sector:Industria
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 81 | 56 | 52 |
| BASE IMPONIBLE | 246.433 | 244.450 | 246.433 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 73.541 | 72.896 | 73.541 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 73.541 | 72.896 | 73.541 |
BONIFICACIONES
|
3.009 | 3.009 | 3.009 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
|
0 | 0 | 0 |
|
B.sociedades cooperativas
|
2.861 | 2.861 | 2.861 |
|
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
|
0 | 0 | 0 |
|
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
|
0 | 0 | 0 |
|
B.actividades exportadoras y prestación servicios
|
5 | 5 | 5 |
|
Otras bonificaciones
|
143 | 143 | 143 |
|
B.empresas navieras en Canarias
|
0 | 0 | 0 |
|
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
|
13.592 | 13.501 | 13.592 |
|
Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
|
1.064 | 973 | 1.064 |
|
Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
|
0 | 0 | 0 |
|
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
|
0 | 0 | 0 |
|
Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
|
29 | 29 | 29 |
|
Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
|
10.181 | 10.181 | 10.181 |
|
Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
|
0 | 0 | 0 |
|
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
|
1.604 | 1.604 | 1.604 |
|
Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
|
713 | 713 | 713 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 57.945 | 57.392 | 57.945 |
|
OTRAS DEDUCCIONES
|
18.286 | 17.952 | 18.286 |
|
Apoyo fiscal a la inversión y otras
|
3.975 | 3.726 | 3.975 |
|
Deducción art.36 ter ley 43/1995
|
3.196 | 3.196 | 3.196 |
|
Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
|
195 | 110 | 195 |
|
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
|
10.219 | 10.219 | 10.219 |
|
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
|
657 | 657 | 657 |
|
Deducciones proyecto Cartuja 93
|
6 | 6 | 6 |
|
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
|
38 | 38 | 38 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 39.659 | 39.440 | 39.659 |
| Deducción programa PREVER | 1.351 | 1.351 | 1.351 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.378 | 1.312 | 1.205 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 561 | 496 | 496 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 13.337 | 13.196 | 13.337 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 413 | 354 | 284 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
|
2.861 | 2.624 | 2.623 |
|
Pago fraccionado 1
|
765 | 630 | 629 |
|
Pago fraccionado 2
|
1.316 | 1.239 | 1.239 |
|
Pago fraccionado 3
|
780 | 755 | 755 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
|
0 | 0 | 0 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 10.634 | 10.492 | 10.634 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 694 | 398 | 327 |
| Devolución atribuible a socios residentes | 0 | 0 | 0 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 3.820 | 49 | 3.773 |
| Intereses de demora | 8 | 8 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 14.531 | 10.619 | 14.531 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
Notas
Unidad: miles de euros
