Liquidación (Grandes): Sector, Sector:Energía y agua
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 242 | 180 | 157 |
| BASE IMPONIBLE | 6.322.106 | 6.305.384 | 6.322.106 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 2.213.073 | 2.207.448 | 2.213.073 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.213.073 | 2.207.448 | 2.213.073 |
BONIFICACIONES
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28.120 | 28.087 | 28.120 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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6.426 | 6.426 | 6.426 |
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B.sociedades cooperativas
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0 | 0 | 0 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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2.137 | 2.137 | 2.137 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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17.770 | 17.770 | 17.770 |
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Otras bonificaciones
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463 | 431 | 463 |
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B.empresas navieras en Canarias
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1.323 | 1.323 | 1.323 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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698.372 | 697.157 | 698.372 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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389.093 | 389.093 | 389.093 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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789 | 789 | 789 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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279.330 | 278.116 | 279.330 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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24.772 | 24.772 | 24.772 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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4.379 | 4.379 | 4.379 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
|
8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.636.820 | 1.632.441 | 1.636.820 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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258.515 | 258.494 | 258.515 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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10.922 | 10.922 | 10.922 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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167.170 | 167.157 | 167.170 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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842 | 842 | 842 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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59.544 | 59.537 | 59.544 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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2.505 | 2.505 | 2.505 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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17.531 | 17.531 | 17.531 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.378.305 | 1.373.947 | 1.378.305 |
| Deducción programa PREVER | 2 | 2 | 2 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 34.709 | 33.347 | 29.904 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 31.935 | 31.935 | 19 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.021.384 | 1.017.060 | 1.021.384 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 39.693 | 38.423 | 3.030 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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211.152 | 207.707 | 208.282 |
|
Pago fraccionado 1
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92.022 | 91.861 | 90.319 |
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Pago fraccionado 2
|
87.156 | 86.427 | 86.260 |
|
Pago fraccionado 3
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31.973 | 29.418 | 31.702 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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1 | 1 | 1 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 804.796 | 803.218 | 804.796 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 43.863 | 41.894 | 4.330 |
| Devolución atribuible a socios residentes | 0 | 0 | 0 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 313 | 313 | 313 |
| Intereses de demora | 1.967 | 1.967 | 1.967 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 814.732 | 813.154 | 814.732 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
Notas
Unidad: miles de euros
