Liquidación (Sector), Sector:Energía y agua
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.024 | 1.125 | 913 |
| BASE IMPONIBLE | 102.590 | 100.471 | 102.590 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 33.172 | 32.563 | 33.273 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 33.252 | 32.538 | 33.248 |
BONIFICACIONES
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1.475 | 1.475 | 1.475 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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349 | 349 | 349 |
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B.sociedades cooperativas
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73 | 73 | 73 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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9 | 9 | 9 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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799 | 799 | 799 |
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Otras bonificaciones
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245 | 245 | 245 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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1.246 | 1.245 | 1.246 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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302 | 302 | 302 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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109 | 109 | 109 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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833 | 832 | 833 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 30.531 | 29.818 | 30.527 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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1.066 | 1.066 | 1.066 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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192 | 192 | 192 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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458 | 458 | 458 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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9 | 9 | 9 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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112 | 112 | 112 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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1 | 1 | 1 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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294 | 294 | 294 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 29.465 | 28.752 | 29.461 |
| Deducción programa PREVER | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.418 | 1.254 | 1.230 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 48 | 6 | 6 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 28.338 | 27.644 | 28.335 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 363 | 147 | 105 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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12.624 | 11.763 | 11.963 |
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Pago fraccionado 1
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4.081 | 3.793 | 3.873 |
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Pago fraccionado 2
|
4.469 | 4.187 | 4.239 |
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Pago fraccionado 3
|
4.056 | 3.783 | 3.834 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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18 | 0 | 18 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.284 | 16.698 | 17.284 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.014 | 1.044 | 1.098 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -0 | 0 | 0 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 59 | 54 | 59 |
| Intereses de demora | 69 | 10 | 69 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 9 | 9 | 9 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 17.469 | 16.819 | 17.469 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 25 | 24 | 25 |
Notas
Unidad: miles de euros
