- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros
Ejercicio 2008
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.384 | 1.193 | 795 |
| Resultado contable | -21.239 | 82.700 | 59.563 |
| A U M E N T O S | 166.508 | 78.127 | 31.462 |
| Impuesto sobre Sociedades | 21.928 | 21.478 | 20.794 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 415 | 49 | 350 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 144.540 | 56.974 | 10.319 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 889 | 770 | 770 |
| Libertad amort.gastos I+D | 123 | 19 | 19 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 23 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 494 | 315 | 250 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 52 | 45 | 43 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 774 | 249 | 240 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 81 | 50 | 50 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 40 | 40 | 40 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 23 | 23 | 23 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 268 | 27 | 27 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.485 | 2.289 | 2.309 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 208 | 181 | 181 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.794 | 795 | 986 |
| Revalorizaciones contables | 5 | 5 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 47 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 54 | 54 | 0 |
| Operaciones a plazos | 478 | 0 | 478 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 232 | 192 | 192 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 835 | 800 | 835 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 82.378 | 34.204 | 3.411 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 44.440 | 16.096 | 75 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 2.592 | 345 | 344 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 2.827 | 79 | 22 |
| D I S M I N U C I O N E S | 143.404 | 71.179 | 9.198 |
| Impuesto sobre Sociedades | 10.969 | 1.054 | 780 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 5 | 5 | 5 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 14.514 | 14.446 | 4.767 |
| Disminuciones diversas | 118.294 | 56.052 | 3.647 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 231 | 142 | 138 |
| Libertad amort.gastos I+D | 37 | 36 | 36 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 8 | 8 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 1.429 | 1.405 | 915 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 416 | 396 | 365 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 960 | 643 | 374 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 25 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 60 | 60 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 114 | 99 | 85 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 217 | 215 | 215 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3 | 3 | 3 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 461 | 403 | 30 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 71 | 62 | 4 |
| Errores contables | 1.338 | 35 | 5 |
| Operaciones a plazos | 280 | 280 | 280 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 228 | 213 | 25 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 871 | 823 | 823 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 73.859 | 44.088 | 4.694 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 44.654 | 20.206 | 49 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 3.929 | 680 | 189 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 3.234 | 316 | 176 |
| Base imponible | 77.060 | 76.114 | 77.060 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
