- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Transportes y comunicaciones
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Transportes y comunicaciones
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Transportes y comunicaciones
Ejercicio 2008
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.573 | 686 | 528 |
| Resultado contable | -19.381 | 187.136 | 166.324 |
| A U M E N T O S | 85.735 | 56.598 | 54.594 |
| Impuesto sobre Sociedades | 39.914 | 34.382 | 34.155 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 495 | 434 | 492 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 45.326 | 21.782 | 19.947 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 267 | 244 | 242 |
| Libertad amort.gastos I+D | 275 | 9 | 9 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 590 | 459 | 465 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 295 | 193 | 189 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.203 | 1.941 | 1.439 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 7.776 | 7.325 | 7.325 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 6.808 | 269 | 108 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 273 | 273 | 15 |
| Deducción del fondo de comercio | 532 | 530 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 23 | 23 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 8.527 | 1.147 | 1.508 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 188 | 184 | 20 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 5.743 | 3.473 | 3.761 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.295 | 0 | 217 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 132 | 0 | 132 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 724 | 672 | 47 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 96 | 96 | 96 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.813 | 616 | 616 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 244 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 910 | 193 | 193 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 4.125 | 3.585 | 3.291 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 1.372 | 545 | 157 |
| D I S M I N U C I O N E S | 121.492 | 96.983 | 63.748 |
| Impuesto sobre Sociedades | 22.294 | 7.622 | 259 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 6.141 | 5.788 | 2.723 |
| Disminuciones diversas | 93.055 | 83.571 | 60.765 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 82 | 70 | 70 |
| Libertad amort.gastos I+D | 8 | 7 | 7 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 806 | 803 | 800 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 397 | 280 | 267 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.374 | 2.231 | 1.702 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.281 | 2.101 | 2.101 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 740 | 739 | 131 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 2.995 | 2.901 | 2.886 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 38 | 37 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.215 | 2.105 | 1.325 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2.332 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 48 | 0 | 48 |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 34 | 33 | 6 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 2.392 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 5.946 | 5.945 | 214 |
| Exención por doble imposición internacional | 17.429 | 17.429 | 3.444 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.341 | 174 | 174 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 7.072 | 7.072 | 4.349 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 23.183 | 22.489 | 22.489 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 2.586 | 2.586 | 2.586 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 4.021 | 3.976 | 3.879 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 19.857 | 18.381 | 17.012 |
| Base imponible | 154.464 | 154.100 | 154.464 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
