- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 6.959 | 3.600 | 2.843 |
| Resultado contable | 227.104 | 375.109 | 222.680 |
| A U M E N T O S | 452.317 | 377.503 | 283.836 |
| Impuesto sobre Sociedades | 49.435 | 42.079 | 42.027 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1 | 1 | 1 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 391 | 222 | 81 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 402.489 | 335.200 | 241.726 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 552 | 246 | 195 |
| Libertad amort.gastos I+D | 69 | 9 | 8 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 136 | 135 | 132 |
| Pymes: libertad amortización | 580 | 450 | 426 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 591 | 285 | 257 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.742 | 1.560 | 1.672 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 411 | 28 | 170 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 32.145 | 10.607 | 1.171 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 76 | 61 | 37 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.992 | 2.533 | 1.426 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 453 | 317 | 287 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 5.918 | 2.390 | 2.912 |
| Revalorizaciones contables | 425 | 424 | 13 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 16 | 16 | 16 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 29 | 0 | 0 |
| Errores contables | 66 | 51 | 54 |
| Operaciones a plazos | 680 | 594 | 669 |
| Recuperación de valor patrimonial | 246 | 0 | 246 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 151 | 18 | 148 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 9 | 9 | 9 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 818 | 747 | 747 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.608 | 1.608 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 619 | 619 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 282.947 | 267.156 | 213.885 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.363 | 119 | 191 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 58.207 | 42.120 | 14.079 |
| La 33ª Copa del América | 6 | 6 | 6 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 3.501 | 2.979 | 2.883 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 1 | 1 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 635.293 | 550.684 | 297.269 |
| Impuesto sobre Sociedades | 46.404 | 18.753 | 9.656 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 92 | 92 | 92 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 57.485 | 57.340 | 15.399 |
| Disminuciones diversas | 531.313 | 474.499 | 272.122 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 522 | 230 | 191 |
| Libertad amort.gastos I+D | 70 | 70 | 69 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.257 | 3.071 | 2.680 |
| Pymes: libertad amortización | 960 | 885 | 406 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 831 | 398 | 339 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.502 | 1.421 | 1.337 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 805 | 49 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 36.994 | 22.670 | 3.369 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 7.816 | 3.181 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 84 | 81 | 81 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 70.200 | 70.111 | 508 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 21 | 21 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 186 | 174 | 144 |
| Gts.oper.acciones propias | 1.013 | 863 | 632 |
| Errores contables | 1.790 | 1.754 | 7 |
| Operaciones a plazos | 5.554 | 5.554 | 5.554 |
| Recuperación de valor patrimonial | 11 | 11 | 10 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 130 | 31 | 71 |
| Exención por doble imposición internacional | 7.845 | 7.845 | 3.917 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 513 | 431 | 379 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 5.644 | 5.644 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 367.234 | 352.095 | 249.152 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 64.300 | 48.768 | 14.563 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.363 | 119 | 191 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 34 | 34 | 34 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 2.911 | 2.911 | 2.911 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 4.180 | 3.278 | 968 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 124 | 76 | 40 |
| Base imponible | 193.849 | 189.773 | 193.849 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
