- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.668 | 1.470 | 1.013 |
| Resultado contable | 38.033 | 77.936 | 41.072 |
| A U M E N T O S | 280.572 | 218.043 | 43.747 |
| Impuesto sobre Sociedades | 14.575 | 14.368 | 12.402 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 53 | 43 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 38 | 0 | 38 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 265.906 | 203.632 | 31.307 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 165 | 151 | 146 |
| Libertad amort.gastos I+D | 105 | 0 | 104 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 97 | 12 | 12 |
| Pymes: libertad amortización | 121 | 117 | 64 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 252 | 229 | 121 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 566 | 467 | 139 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 126 | 35 | 74 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 36 | 36 | 36 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.020 | 51 | 2.922 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 238 | 209 | 93 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 1.337 | 714 | 728 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 40 | 40 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1 | 1 | 1 |
| Errores contables | 199 | 199 | 0 |
| Operaciones a plazos | 211 | 210 | 210 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 587 | 117 | 586 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 322 | 228 | 152 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 29.281 | 18.327 | 14.069 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3.722 | 3.338 | 192 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 224.056 | 178.249 | 11.566 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.397 | 879 | 69 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 0 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 303.940 | 240.915 | 32.893 |
| Impuesto sobre Sociedades | 8.457 | 389 | 912 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 40 | 36 | 40 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 12.344 | 12.024 | 3.687 |
| Disminuciones diversas | 283.100 | 228.465 | 28.254 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 162 | 64 | 64 |
| Libertad amort.gastos I+D | 24 | 24 | 24 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.102 | 2.102 | 393 |
| Pymes: libertad amortización | 260 | 250 | 145 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 725 | 695 | 670 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 304 | 266 | 167 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 300 | 35 | 64 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.661 | 1.488 | 21 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3 | 0 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 14 | 14 | 14 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 131 | 131 | 131 |
| Gts.oper.acciones propias | 390 | 131 | 13 |
| Errores contables | 2.348 | 703 | 449 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 122 | 121 | 114 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 126 | 106 | 64 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 30.884 | 20.559 | 14.699 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 246.454 | 205.083 | 14.584 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3.722 | 3.338 | 192 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 6 | 6 | 6 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 5.300 | 5.115 | 79 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 145 | 35 | 3 |
| Base imponible | 48.239 | 45.939 | 48.239 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
