- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.181 | 636 | 482 |
| Resultado contable | -23.925 | 45.835 | 29.277 |
| A U M E N T O S | 141.248 | 77.893 | 23.152 |
| Impuesto sobre Sociedades | 9.463 | 8.842 | 8.636 |
| Amort. inmovilizado I+D | 25 | 25 | 25 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 281 | 281 | 281 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 131.478 | 68.744 | 14.209 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 26 | 26 | 26 |
| Libertad amort.gastos I+D | 45 | 45 | 45 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 373 | 234 | 226 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 60 | 48 | 57 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 361 | 175 | 330 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 30 | 30 | 30 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 17 | 17 | 17 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.921 | 14 | 14 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 190 | 82 | 144 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 897 | 166 | 313 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 7 | 7 | 1 |
| Operaciones a plazos | 37 | 37 | 37 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 846 | 54 | 54 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 19.055 | 11.418 | 2.755 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.145 | 2.145 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 100.973 | 54.230 | 10.146 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 456 | 16 | 16 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 39 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 115.479 | 85.347 | 16.308 |
| Impuesto sobre Sociedades | 7.431 | 153 | 145 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 69 | 69 | 69 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 4.459 | 4.454 | 870 |
| Disminuciones diversas | 103.521 | 80.672 | 15.225 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 15 | 15 | 15 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 556 | 556 | 310 |
| Pymes: libertad amortización | 238 | 238 | 107 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 152 | 109 | 110 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 372 | 275 | 335 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 189 | 189 | 189 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 8 | 8 | 8 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 189 | 189 | 189 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 16 | 0 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 45 | 45 | 45 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 2 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 7 | 7 | 7 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 7 | 2 | 2 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.024 | 238 | 238 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 20.613 | 14.547 | 3.523 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 80.916 | 65.324 | 10.708 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.145 | 2.145 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 38 | 38 | 38 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 309 | 308 | 265 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 838 | 591 | 5 |
| Base imponible | 35.250 | 34.956 | 35.250 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
