- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.277 | 1.069 | 799 |
| Resultado contable | -31.085 | 39.216 | 33.520 |
| A U M E N T O S | 21.963 | 17.131 | 16.742 |
| Impuesto sobre Sociedades | 14.071 | 12.873 | 12.297 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 215 | 136 | 136 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 7.678 | 4.123 | 4.309 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 884 | 723 | 520 |
| Libertad amort.gastos I+D | 36 | 2 | 20 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 23 | 16 | 23 |
| Pymes: libertad amortización | 345 | 270 | 193 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 304 | 134 | 135 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.353 | 1.874 | 1.593 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 28 | 17 | 17 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 66 | 66 | 26 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 264 | 43 | 23 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 87 | 6 | 5 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 1.738 | 445 | 631 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1 | 1 | 1 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 65 | 65 | 5 |
| Operaciones a plazos | 628 | 131 | 497 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 219 | 88 | 86 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 2 | 2 | 2 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 139 | 135 | 61 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 490 | 99 | 465 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 3 | 3 | 3 |
| D I S M I N U C I O N E S | 21.968 | 6.901 | 2.963 |
| Impuesto sobre Sociedades | 11.572 | 132 | 188 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 28 | 28 | 28 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 7.082 | 7.029 | 2.124 |
| Disminuciones diversas | 3.286 | -287 | 623 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 30 | 19 | 19 |
| Libertad amort.gastos I+D | 172 | 169 | 171 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 84 | 4 | 4 |
| Pymes: libertad amortización | 257 | 253 | 132 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 694 | 314 | 219 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.322 | 1.828 | 1.247 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 9 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 343 | 343 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.922 | 1.617 | 5 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 10 | 10 | 10 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 893 | 882 | 650 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 25 | 25 | 25 |
| Gts.oper.acciones propias | 18 | 18 | 0 |
| Errores contables | 234 | 234 | 2 |
| Operaciones a plazos | 644 | 644 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 110 | 79 | 79 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 23 | 12 | 12 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 218 | 218 | 135 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 38 | 38 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 293 | 16 | 19 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 18 | 8 | 7 |
| Base imponible | 45.174 | 44.583 | 45.174 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
