- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 6.233 | 2.179 | 1.445 |
| Resultado contable | -130.690 | 225.471 | 191.164 |
| A U M E N T O S | 261.530 | 124.052 | 123.247 |
| Impuesto sobre Sociedades | 52.839 | 51.170 | 48.275 |
| Amort. inmovilizado I+D | 20 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 9.304 | 5.942 | 5.834 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 792 | 0 | 792 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 198.575 | 66.940 | 68.347 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 4.118 | 2.757 | 2.931 |
| Libertad amort.gastos I+D | 300 | 149 | 147 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.193 | 668 | 628 |
| Pymes: libertad amortización | 2.090 | 1.303 | 1.163 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 642 | 395 | 385 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 18.964 | 4.732 | 4.152 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 99 | 49 | 49 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 20.713 | 14.838 | 14.838 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 164 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.373 | 420 | 285 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 27.087 | 523 | 826 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.085 | 299 | 657 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 8.026 | 2.121 | 2.674 |
| Revalorizaciones contables | 38 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2.038 | 118 | 2.034 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 757 | 703 | 644 |
| Operaciones a plazos | 14.577 | 4.896 | 5.015 |
| Recuperación de valor patrimonial | 14.309 | 10.973 | 10.761 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.608 | 1.528 | 500 |
| Subcapitalización | 884 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 277 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 133 | 133 | 133 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 708 | 708 | 708 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 46.573 | 15.756 | 17.172 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 245 | 23 | 1 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 19.219 | 1.901 | 761 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 8.703 | 1.330 | 1.243 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 1.492 | 521 | 521 |
| D I S M I N U C I O N E S | 293.549 | 82.239 | 61.651 |
| Impuesto sobre Sociedades | 81.719 | 4.754 | 1.478 |
| Amort. inmovilizado I+D | 12 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 2 | 2 | 2 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 8.428 | 8.428 | 8.428 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 30.323 | 29.317 | 5.402 |
| Disminuciones diversas | 173.065 | 39.738 | 46.341 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.564 | 839 | 325 |
| Libertad amort.gastos I+D | 70 | 68 | 65 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 67 | 67 | 55 |
| Pymes: libertad amortización | 2.871 | 2.517 | 906 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.847 | 1.298 | 821 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 12.209 | 7.472 | 3.114 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 128 | 62 | 62 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 36.085 | 12.562 | 11.154 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 3.486 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 18.378 | 707 | 581 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 215 | 215 | 215 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 477 | 115 | 65 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 26.907 | 785 | 983 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 92 | 27 | 14 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 301 | 219 | 68 |
| Gts.oper.acciones propias | 2.025 | 1 | 1 |
| Errores contables | 3.717 | 3.712 | 122 |
| Operaciones a plazos | 1.472 | 1.472 | 127 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.947 | 2.713 | 2.710 |
| Exención por doble imposición internacional | 7.059 | 750 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.219 | 1.160 | 867 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 5.044 | 5.044 | 5.044 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 45.048 | 16.896 | 16.780 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 17.912 | 2.599 | 739 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 245 | 23 | 1 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 9.060 | 7.206 | 6.873 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 890 | 438 | 12 |
| Base imponible | 247.358 | 244.216 | 247.358 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
